四川省农业农村厅关于对国际农业发展基金贷款优势特色产业发展示范项目审计发现问题整改结果的公告

时间：2024-01-19 00:47:31 作者：佚名 来源：四川省农业农村厅

　　 2023年1月至3月，审计厅对我厅管理的宜宾市叙州区国际农业发展基金贷款优势特色产业发展示范项目开展了审计，并反馈审计发现的问题及建议。我厅高度重视，厅分管领导组织召开专题会议专题研究审计问题整改措施，安排部署审计整改工作。此次审计查出3个方面16个问题，截至12月，全部完成整改，审计整改结果得到审计厅认可。现将整改结果公告如下：

　　一、关于“违反国家法规或贷款协定”的问题整改情况

　　（一）“监管不力，个别子项目未按图施工，偷工减料，存在质量安全隐患”问题。已完成整改。给予相关责任人员通报批评,并要求施工方按施工图纸重新施工。

　　（二）“个别子项目投标人涉嫌串通投标，评标委员会未按要求否决其投标，涉及合同金额人民币17,496,700.00元”问题。已完成整改。一是对两家投标公司疑似串标围标行为进行了通报。二是厅机关纪委对省项目办委托的招标代理公司进行了廉政谈话，同时加强了对招标代理机构编制招标的审核和履职情况的监督，避免再次出现类似问题。

　　（三）“部分子项目招标文件中对投标人提交的资料要求不明确，评分标准不细化不量化”问题。已完成整改。给予相关责任人员通报批评，加强学习采购相关法规，今后严格按照规定进行采购，杜绝类似问题再次发生。

　　（四）“部分项目存在未执行政府采购政策，采购公告未在指定媒体发布，评标专家未在指定专家库中抽取，个别项目以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人”问题。已完成整改。对相关责任人进行批评教育，后期将与国际农发基金进行协调，统一国际、国内采购方式，落实好相关政策要求，严格执行政府招投标要求。

　　二、关于项目管理方面存在的问题整改情况

　　（一）“个别项目单位存量资金未按规定缴回财政，涉及金额人民币3,389,941.06元”问题。已完成整改。对账户余额进行清理自查，经核实余额为3,389,941.06元，已按规定支付给施工单位。下一步，将严格执行财政资金管理规定和国库集中支付制度等相关规定。

　　（二）“个别项目单位超范围使用专项资金，涉及金额人民币7,660,154.00元”问题。已完成整改。已将垫支的高标准农田建设项目指标归垫农发基金项目资金，今后将严格按照预算规定的支出用途使用资金，合理安排支出并按照进度支付资金。

　　（三）“个别项目单位固定资产闲置1年以上，涉及金额人民币243,120.00元”问题。已完成整改。已将闲置办公设备和其它物资全部发放到相关合作社，合作社签订了领取手续，供货商完成设备安装调试，并做好固定资产登记。

　　（四）“个别子项目安全文明施工和水土保持措施不到位，存在安全和水土流失隐患”问题。已完成整改。已派遣工作组现场核查，对仍未整改的专合社按相关规定进行处罚，出具责令整改通知书，强制规范施工行为，并制定了全区涉农项目安全文明施工规范，杜绝类似情况再次发生。

　　（五）“监管不力，个别子项目未做钢结构防火保护设施，存在消防安全隐患”问题。已完成整改。督促落雪岭种养殖专业合作社完成整改，施工单位按照设计图纸对钢结构涂刷油漆及防火材料，并对监理单位按合同约定进行警告。

　　（六）“部分子项目预留质量保证金比例违反国家规定”问题。已完成整改。对质量保证金超过3%的合同进行清理并返还，并重新与中标单位签订补充协议。

　　（七）“个别子项目未按规定进行施工图审查”问题。已完成整改。督促宜宾市叙州区金叶蚕业种养殖专业合作社等9个合作社完善资料，委托第三方有资质的审图公司进行审核，并按审图公司意见修改。

　　（八）“个别项目未按规定编制水土保持方案报告书并报水行政主管部门审批”问题。已完成整改。督促合作社按照整改要求，落实编制单位开展项目补编工作，取得水土保持批复。

　　（九）“个别子项目单位未按规定申请对项目预算进行审核”问题。已完成整改。已督促宜宾市叙州区功益茶叶专业合作社、宜宾市叙州区龙冠山种养殖专业合作社等10个业主单位完善施工图纸预算，按实际竣工情况据实结算，后期加强监管，杜绝类似问题再次发生。

　　（十）“个别子项目单位委托不具有资质的公司开展造价咨询服务”的问题。已完成整改。已督促叙州区落雪岭种养殖专业合作社重新委托具有造价咨询资质的建设咨询公司，完成对招标控制价和招标工程量清单进行复核并签章。同时要求相关负责人在今后项目造价咨询相关工作中严格把关。

　　三、关于项目绩效方面存在问题整改情况

　　（一）“项目绩效目标设定不合理”问题。已完成整改。我厅在征求国际农发基金相关项目县（区）意见的基础上，重新设定了2022年省级财政农田建设共同财事权转移支付资金（国际农发基金项目）绩效目标，下达川农函〔2023〕117号《关于补充下达2022年省级财政农田建设共同财政事权转移支付资金（国际农发基金项目）绩效目标的通知》，将重新细化设定的绩效目标补充下达给了相关市、县（区）农业农村局，要求各地根据补充下达的绩效目标，加快推进项目的实施。

　　（二）“在前期项目推进滞后的情况下，未合理制定2022年项目计划，导致2022年项目计划完成率低”问题。已完成整改。我厅已督促县区农业农村局制定工作清单，明确完成时限，目前已全部完成2022年建设任务。

　　   特此公告。

　　            

　　四川省农业农村厅

　　2024年1月16日

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原文链接：http://nynct.sc.gov.cn/nynct/c100665/2024/1/16/78082789fab849139d3606a4583a7458.shtml
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